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Budget primitif 2015
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B U D G E T      P R I M I T I F      2 0 1 5

 

LA  SECTION  D'INVESTISSEMENT

Couvert_6e-Reu-plen_BP-2015

La section d'investissement s'élève à 111,2 M€ en 2015.


DÉPENSES

La section d'investissement s'élève en 2014 à 90 M€ (93 M€ en 2013).

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 39,7 M€ (collèges, routes,  bâtiments  administratifs, équipements  ruraux…).

Les autres dépenses d'investissement concernent :

  • Les subventions d'équipement qui s'élèvent à 15 M€ dont 1,5M€  pour  le Service Départemental d'Incendie et de Secours  
  • Les immobilisations financières qui se rapportent aux Prêts d'Honneur et bourses, s'élèvent à 21 M€   
  • Les autres immobilisations incorporelles qui  recouvrent  les  concessions  et  droits,  les  frais  d’études  et  d’insertion  représentent 1,5 M€ 

RECETTES

La section d'investissement est financée principalement par :

  • Les dotations d'investissement qui   regroupent   la   Dotation   départementale  d’équipement  des  collèges (7,6 M€) et  la  dotation  globale  d’équipement (4,5 M€)
  • Les subventions d'équipement qui relèvent du Programme Opérationnel  FEDER  (État  et  Europe)  sont  estimées à 13,8 M€   
  • Le fonds de compensation de la TVA représentent 13,8 M€ en 2015.

LA  SECTION  DE  FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'élève à 659,6 M€ en 2015.

DÉPENSES

Sous l'effet des charges sociales (RSA, APA, PCH/ACTP, frais d'hébergement, etc ...) qui se chiffrent globalement à 467,7 M€, la section de fonctionnement progresse de 28 M€ par rapport à 2014.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 110,3   M€   pour tenir compte du   GVT  
(Glissement-Vieillesse-Technicité), contre 107,8  M€ en  2014.  
Les achats et charges externes qui permettent le fonctionnement courant de la collectivité (fournitures,  eau,  électricité,  petits matériels,  etc.)  s'élèvent à 28,1 M€ contre 28,8 M€ en 2014.  

Les subventions de fonctionnement atteignent 20,3 M€  contre 14,1  en  2014.

Elles concernent :

  • Les communes (essentiellement  pour  le  transport  scolaire)  :  3,5  M€  
  • Les organismes publics divers  (CTIG,  MDPH,  Chambre  d'agriculture...)  :  2,3  M€  
  • Le secteur privé  (associations sociales,  sportives, culturelles,  Comité des œuvres sociales du  Département...) :  13,3  M€  

Les participations  du  Département  au  fonctionnement  du  SDIS  et  de  Routes  de  Guadeloupe  sont  respectivement  de  22,5  M€ et  6,4  M€. 
Enfin,  les  charges  financières  (intérêts de la  dette)  s'élèvent  à  4,5  M€  contre  4,8  M€  au  budget primitif  2014.  

RECETTES

Les ressources fiscales

S'agissant de la fiscalité directe , le produit est estimé à 121,3 M€.

La fiscalité indirecte, quant à elle, est évaluée à 295 M€ et se décompose comme suit :  

  • La  taxe  sur  la  consommation  des  produits  énergétiques  :  190,3  M€ 
  • La  taxe  spéciale  sur  les  carburants  (FIR) : 29  M€ 
  • La  taxe  sur  les  conventions  d'assurance : 38,5  M€ 
  • La  taxe sur  les  tabacs : 19  M€    
  • Les  droits de  mutation : 15  M€  
  • La  taxe  départementale  sur  l’énergie  électrique : 3,2  M€

Les ressources intitutionnelles

La Dotation Générale de Décentralisation est estimée à 7,8 M€.

La Dotation Générale de Fonctionnement, évaluée à 131,1 M€ se compose de  la dotation forfaitaire (40,5   M€), la dotation de compensation (70,55 M€) et des dotations  de  péréquation  urbaine  et  minimale  (8,5  et  11,6  M€).  

Les Allocations compensatrices s'élèvent à 10,4 M€.

LA  COHÉSION  SOCIALE

L'insertion : 271,4 M€

La politique d'insertion se caractérise en 2015 par :

  • Le  versement  du  RSA  pour  lequel  une  enveloppe  de  245,2  M€  a  été  inscrite  au Budget Primitif 2015 soit  une  augmentation  de  18  M€  ;  
  • L'activation  du  RSA  avec  les  Contrats  Uniques  d’Insertion  (CUI)  pour  lesquels  4,9 M€  sont  inscrits  au  BP  2015  au  bénéfice  de  1 000  bénéficiaires  du  RSA  ;  
  • La mise en œuvre du Programme Départemental  d’Insertion  (PDI)  dont les crédits (19,7  M€)  sont  ventilés  de  la  manière  suivante  :    

           ‐ Insertion  économique  et  professionnelle  :  16,7  M€  
           ‐ Insertion  et  vie  sociale  :  0,7  M€  
           ‐ Insertion  par  le  logement  :  0,4  M€  
           ‐ Partenariat  et  territoires  :  1,7  M€  
           ‐ Communication  :  0,2  M€

Les personnes handicapées : 41,8 M€

La  politique  départementale  en  direction  des  personnes en situation  de  handicap (41,8M€) concernera  principalement l'accompagnement à   domicile à travers  la Prestation de  Compensation du Handicap/Allocation Compensatrice Tierce  Personne  pour  26,4  M€ et l'hébergement  en  foyer de  vie  ou Centre d’Aide  par  le  Travail  pour  13,8  M€.  

Les personnes âgées : 91,3 M€

Depuis  plusieurs  années,  la  collectivité  anticipe  le  vieillissement  de   la   population   par   l’accompagnement   des   projets   de construction   de   nouveaux   EHPAD.   En 2015,   5 nouveaux établissements  ouvriront  leurs  portes,  ce qui conduira à  faire un effort supplémentaire  sur  le  poste des  frais d'hébergement  des  personnes  âgées  (+10,5  M€  à  49,1  M€).  
Pour  ce  qui  est  de  l’Allocation  Personnalisée  d’Autonomie,  du  fait  des   efforts   de   mutualisation   des   moyens   mobilisables, cette allocation se  stabilise  à  44,4  M€.  C’est  au  total  un  montant  de 91,3  M€  qui  est  affecté  à  l'accompagnement  des aînés.  

Enfance et famille : 63 M€

En  2015,  la  collectivité  départementale  veillera  à  poursuivre  la  mise  en  œuvre  des  actions  inscrites  dans  le  Schéma départemental  de  l’Enfance,  de  la  Famille  et  de  la  Jeunesse  orientées  autour  des  axes  de  prévention  et  de  protection.  
Les  principales  mesures  concernent,  d’une  part,  l’aide  à  domicile (15,5  M€  dont  9,4  M€  pour  les  clubs  et  équipes  de prévention, 2,7  M€ pour  la  prévention  spécialisée,  et,  d’autre  part,  les  frais de placement  au  ;tre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance (44,8  M€)  dont 14,1  M€  pour les  maisons  d’enfants  à  caractère  social  et  15  M€ pour  la  rémunération des assistantes familiales.

LA  SOLIDARITÉ  RENFORCÉE

L'éducation : 14,8 M€

Les   collèges   publics   se   voient   dotés   de   crédits   destinés essentiellement,   en   investissement,   aux travaux de confortement  parasismique  (10  M€),  grosses  réparations  (2,5  M€),  à  l’équipement (0,3  M€)  et  au  fonctionnement  de  ces  établissements  à  hauteur  de  5,2  M€.   

Le réseau routier : 10,2 M€

Le  Conseil  Général  poursuivra  en  2015  son  programme de travaux de   modernisation (carrefours,   élargissement et réfection de  chaussées,  etc.)  et  d'entretien  du    réseau    (curage, élagage et   fauchage).  Il  s'agira  aussi  pour  le  Département  de  lutter contre l'insécurité  routière en  procédant  à l'installation  de  glissières, de  plateaux  surélevés  et  trottoirs    prioritairement  aux  abords  des écoles.

Les équipements ruraux : 7,8 M€

2,8  M€  de  travaux   seront  réalisés  sur  les  conduites  sous-marines des Saintes et de  la  Désirade  afin d'optimiser  le  fonctionnement des installations.
 

LA  COHÉSION  TERRITORIALE

Les aides aux communes : 7,2 M€

L'accompagnement  des    communes,  en dépit des marges de manœuvre   contraintes   du   Département,   sera   encore   maintenu cette année  à  travers  le  Fonds  d’Aide  aux  Communes afin d'aider  ces   collectivités à réaliser certaines opérations nécessaires   au développement  de  leur territoire et à  l’épanouissement  de  leur  population.

Les équipements portuaires et aéroportuaires : 1 M€

Les   crédits   d’équipements portuaires   sont   essentiellement  destinés  à  permettre  la  poursuite  des  travaux  d’aménagement  des ports de Sainte-Rose, Port-Louis  et  Saint-Louis  de  Marie-Galante.  
Pour  ce  qui  est  des  aérodromes,  il  s’agira  d’assurer  l’entretien  des  plateformes  existantes.   

La sécurité : 24 M€

Le   Conseil   Général   accompagne   le   Service   Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  qui  bénéficiera  d’une  enveloppe  de  24 M€  pour  son  fonctionnement  et  de  1,5 million d'euros en  investissement.   


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