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Prospective financière - Quelques chiffres
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L a      p r o s p e c t i v e      f i n a n c i è r e      e n      q u e l q u e s      c h i f f r e s

Le fonctionnement courant
 

Les ressources courantes

Globalement, les recettes de fonctionnement courant sont estimées, en
2011 à  566,30 M€ et se décomposent comme suit  :
- ressources fiscales :                 354,10 M€
- ressources institutionnelles :     171,11 M€
- ressources d'exploitation :         
2,70 M€

Les charges courantes

  •  L'action sociale
En 2011, le Département affiche un objectif de maîtrise de ses dépenses d'aide sociale de l'ordre de 133,28 M€.
  •  Les contributions, il s'agit principalement :
- SDIS : 18,50 M€
- Contingent fonctionnement des collèges : 4,68 M€
- Revenu minimum d'insertion : 208 M€

La mise en place du RSA au 1er janvier 2011 conduit à une réévaluation de cette dépense de l'ordre de 28 M€ au titre de
RSA socle :  bénéficiaires du RSA sans aucune activité   

-RMI : 180 M€ 

-API : 28 M€


Il existe une majoration pour isolement destinée à certaines familles monoparentales.

- RSA socle et chapeau (activité) : bénéficiaires possédant un petit emploi dont le revenu ne permet pas de dépasser le socle
- RSA chapeau (activité seule)

Grandes Orientations Budgétaires 2011 (format PDF)

Réunions de l'Assemblée - Année 2011

Les ressources

Les recettes d'investissement hors emprunt sont évaluées à  40,59 M€ en  2011.
Dotations d'investissement


- La dotation globale d'équipement : alt3, 00 M€
- La dotation départementale d'équipement des collèges : alt7, 67 M€

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
Les prévisions attendues pour le FCTVA s'élèvent à 9,20 M€ en 2011


Les dépenses

  • Les dépenses d'équipement
Pour 2010, ces dépenses sont estimées à 61 M€ et pour l'exercice 2011 à  54,2 M€.

  • Les subventions d'équipement
- L'aide aux communes :  17,17 M€  en 2011
- Les subventions aux autres tiers : 9,60 M€  entre 2011 à  2012.


La  préfiguration  du   Budget   Primitif   de   2011


Budget global :

altEn  Dépenses

Fonctionnement :
Investissement :

altEn  Recettes
Fonctionnement :
Investissement :


639, 40 M€

 

547, 53 M€

91, 87 M€


567, 3 M€

72, 1 M€
 


Grandes Orientations Budgétaires 2011 (format PDF)
Réunions de l'Assemblée - Année 2010


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